Archiwalna wersja biuletynu
prowadzona do dnia 30 czerwca 2015r.
Aktualny BIP znajduje się pod adresem bip.um.ostroleka.pl

Audytor wewnętrzny

Józef Szymański, Audytor Wewnętrzny

Do właściwości audytora wewnętrznego należy w szczególności:

1. przygotowywanie na podstawie analizy ryzyka w porozumieniu z Prezydentem Miasta planu audytu wewnętrznego na rok następny,
2. przedstawianie Prezydentowi Miasta zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Finansów:
   1. do końca roku - planu audytu na rok następny,
   2. do końca stycznia każdego roku - sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni,
3. opracowywanie programu zadania audytowego w celu realizacji zadania audytowego, z uwzględnieniem wyników analizy ryzyka w obszarze objętym zadaniem.
4. przeprowadzanie audytu wewnętrznego poprzez:
   1. czynności doradcze, w tym składanie wniosków Prezydentowi Miasta, mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu,
   2. dokonywanie oceny kontroli zarządczej, w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Urzędzie.
5. dokonywanie rzetelnego, obiektywnego i niezależnego:
   1. ustalenia stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania Urzędu,
   2. określenia oraz analiz przyczyn i skutków uchybień,
   3. przedstawienia zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia zmian,
   4. prowadzenia systematycznej oceny kontroli zarządczej.
6. prowadzenie akt audytu wewnętrznego:
   1. bieżących - w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych,
   2. stałych - w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego.
7. sporządzanie i przekazywanie Prezydentowi Miasta sprawozdania z przeprowadzenia audytu wewnętrznego wraz z ujętymi ustaleniami i zaleceniami poczynionymi w trakcie przeprowadzania zadania,
8. przeprowadzanie poza planem audytu zadań audytowych na wniosek Prezydenta Miasta, lub z własnej inicjatywy - w uzgodnieniu z Prezydentem,
9. przeprowadzanie czynności sprawdzających poprzez dokonanie oceny dostosowania działań Urzędu do zgłoszonych w sprawozdaniu uwag i wniosków,
10. wykonywanie czynności doradczych na wniosek Prezydenta lub jako część zadań audytowych związanych z badaniem kontroli zarządczej w Urzędzie,
11. przeprowadzanie na podstawie upoważnienia Prezydenta audytów wewnętrznych w Urzędzie oraz w uzasadnionych przypadkach w jednostkach organizacyjnych.

Brak ewidencji

• Józef Szymański Audytor Wewnętrzny